通知公告
發(fā)布時(shí)間：2023-02-14
來(lái)源：鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)目錄
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支安排及增減變化情況
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況
九、其他需要說(shuō)明的情況
十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
一、單位主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)組織舉辦常設(shè)性和臨時(shí)性的科普展覽或活動(dòng)。通過(guò)常設(shè)和短期展覽，以參與、體驗(yàn)、互動(dòng)性的展品及輔助性展示手段，輔導(dǎo)公眾參觀展覽，以激發(fā)科學(xué)興趣、啟迪科學(xué)觀念為目的，對(duì)公眾進(jìn)行科普教育、科普傳播。
2、組織科普專(zhuān)題報(bào)告會(huì)、講座、影視等教育活動(dòng)；
3、組織面向青少年的科學(xué)實(shí)驗(yàn)和科技競(jìng)技比賽等活動(dòng)；
4、組織開(kāi)展科普大篷車(chē)進(jìn)學(xué)校進(jìn)社區(qū)進(jìn)鄉(xiāng)村，做好青少年科技教育研究活動(dòng)和宣傳活動(dòng)；
5、收集和貯存科普展覽的有關(guān)資料及實(shí)物，設(shè)計(jì)、制作和布置展覽；
6、做好科技館大樓的管理、維護(hù)、安全、保衛(wèi)等工作；
7、負(fù)責(zé)上級(jí)或其他單位委托的各種科普工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
科技館內(nèi)設(shè)辦公室。
三、預(yù)算收支安排及增減變化情況
1.預(yù)算收入情況（附表2）：2023年本年收入預(yù)計(jì)為135.62萬(wàn)元，比上年減少1.07萬(wàn)元,減少0.78%。其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入135.62萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)，其他收入0萬(wàn)元。
收入減少原因：一是由于2023年一名在職人員退休，減少人員經(jīng)費(fèi)17.74萬(wàn)元、公用支出減少3.29萬(wàn)元，共計(jì)減少基本支出21.03萬(wàn)元；二是增加一個(gè)項(xiàng)目新館展教工程前期工作經(jīng)費(fèi)20.96萬(wàn)元。
2.預(yù)算支出情況（附表3）：2023年本年支出135.62萬(wàn)元，比上年減少1.07萬(wàn)元,減少0.78%。其中：基本支出51.66萬(wàn)元，占總支出的38%；項(xiàng)目支出83.96萬(wàn)元，占總支出的62%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出125.47萬(wàn)元，占本年支出93%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3.92萬(wàn)元，占本年支出3%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.72萬(wàn)元，占本年支出2%；住房保障支出3.51萬(wàn)元，占本年支出3%。
支出增加原因：一是由于2023年一名在職人員退休，減少人員經(jīng)費(fèi)17.74萬(wàn)元、公用支出減少3.29萬(wàn)元，共計(jì)減少基本支出21.03萬(wàn)元；二是增加一個(gè)項(xiàng)目新館展教工程前期工作經(jīng)費(fèi)20.96萬(wàn)元。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況（附表6公用經(jīng)費(fèi)）
2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為6.57萬(wàn)元，與上年相比減少3.29萬(wàn)元，減少33%。減少的原因主要是：由于2023年一名在職人員退休，公用支出減少3.29萬(wàn)元。其中，辦公費(fèi)0.5萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.3萬(wàn)元，水費(fèi)0.04萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.3萬(wàn)元，因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元，維修(護(hù))費(fèi) 0.44萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.20萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.15萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.57萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.44萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.58萬(wàn)元，福利費(fèi)1.38萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)0萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.16萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況（附表7）
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0.50萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2023年新科技館建成之前，邀請(qǐng)相關(guān)部門(mén)專(zhuān)家進(jìn)行指導(dǎo)工作而發(fā)生的接待費(fèi)用，分別如下：
1.公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元，比上年增加0.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)100 %，主要原因是2023年新科技館建成之前，邀請(qǐng)相關(guān)部門(mén)專(zhuān)家進(jìn)行指導(dǎo)工作而發(fā)生的接待費(fèi)用；
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加（減少）
萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元,比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。
3.因公出國(guó)出（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，比上年比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
根據(jù)政府采購(gòu)相關(guān)法律法規(guī)要求，2023年我部門(mén)編制政府采購(gòu)預(yù)算2萬(wàn)元，比上年度增長(zhǎng)100 %，預(yù)算增加的主要原因：2023年需購(gòu)買(mǎi)4臺(tái)黑白打印機(jī)，價(jià)值2萬(wàn)元。其中：貨物類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算2萬(wàn)元，主要是打印機(jī)等支出；服務(wù)類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，主要是第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)（物業(yè)管理服務(wù)，公務(wù)用車(chē)加油、保險(xiǎn)服務(wù)，信息技術(shù)服務(wù)，印刷費(fèi)等支出）；工程類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元0。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況：
預(yù)計(jì)2023年本單位新增資產(chǎn)情況：新增黑白打印機(jī)4臺(tái)，價(jià)值2萬(wàn)元。
2023年本部門(mén)計(jì)劃處置資產(chǎn)情況：無(wú)資產(chǎn)處置。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況
（一）科普展教及運(yùn)營(yíng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)
1、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：本項(xiàng)目是一個(gè)綜合類(lèi)項(xiàng)目，為常年性、持續(xù)性項(xiàng)目，實(shí)施周期為一年。本項(xiàng)目是為確保科技館免費(fèi)開(kāi)放以及其他各項(xiàng)工作能正常開(kāi)展。通過(guò)展覽教育等科普手段以達(dá)到提升全民科學(xué)素質(zhì)的目的。具體內(nèi)容為：科普展廳全年免費(fèi)有序正常開(kāi)放，設(shè)立了雷鋒服務(wù)站，免費(fèi)提供講解、咨詢(xún)、老花鏡、放大鏡、雨傘等服務(wù)；全年免費(fèi)開(kāi)放不少于300天，以青少年為重點(diǎn)科普對(duì)象，提高未成年思想道德建設(shè)；加大展館管理工作，及時(shí)對(duì)展品進(jìn)行維護(hù)維修，確保展品完好率90%以上。
2、項(xiàng)目預(yù)算情況
2023年科普展教及運(yùn)營(yíng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出63萬(wàn)元。
3、項(xiàng)目資金來(lái)源情況
2023年科普展教及運(yùn)營(yíng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金來(lái)源于財(cái)政撥款。
2023年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：
成本指標(biāo)：全年免費(fèi)開(kāi)放不少于300天，以青少年為重點(diǎn)科普對(duì)象，提高未成年思想道德建設(shè)；加大展館管理工作，及時(shí)對(duì)展品進(jìn)行維護(hù)維修，確保展品完好率90%以上，以保證市民學(xué)生良好的體驗(yàn)感受；根據(jù)《科技館建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》每年應(yīng)更新20%的展品，對(duì)部分損壞的展品進(jìn)行更換，以保證科普展品的科技性、新穎性，保持科普展品對(duì)大眾的吸引力；做好辦公大樓的物業(yè)管理、衛(wèi)生等工作，及時(shí)對(duì)大樓進(jìn)行維修維護(hù)，確保大樓正常運(yùn)轉(zhuǎn)。預(yù)計(jì)2023年科普展教及運(yùn)營(yíng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出63萬(wàn)元。
產(chǎn)出指標(biāo)：2023年科普展教及運(yùn)營(yíng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出63萬(wàn)元
效益指標(biāo)：公民參與、理解、支持科技創(chuàng)新比例不斷提升，科技是第一生產(chǎn)力的理念深入人心，用科技創(chuàng)新促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的社會(huì)氛圍日益濃厚。
滿(mǎn)意度指標(biāo)：參加活動(dòng)的受眾群體對(duì)各類(lèi)科普宣傳教育活動(dòng)滿(mǎn)意度不低于95%。
九、其他需要說(shuō)明的情況
2023年鄂州市科學(xué)館預(yù)算非稅收入38萬(wàn)元。
專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金安排的各項(xiàng)支出。主要包括：人員經(jīng)費(fèi)（單位基本支出中用財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金安排的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”）和日常公用經(jīng)費(fèi)（單位用財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
（三）項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金安排的各項(xiàng)支出。
（四）一般公共服務(wù)支出（201類(lèi)）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（五）公共安全支出（204類(lèi)）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類(lèi)）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類(lèi)）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221類(lèi)）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。
（十）因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
（十一）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（十二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
