目  錄

第一部分 鄂州市科學技術協(xié)會單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況及部門決算單位組成

三、部門人員構成

第二部分 鄂州市科學技術協(xié)會2021年部門決算安排情況說明

一、部門決算收支情況總體說明

二、部門決算收支增減變化情況說明

三、財政撥款收支決算情況說明

四、一般公共預算支出決算情況說明

五、一般公共預算基本支出決算情況說明

六、機關運行經費執(zhí)行情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、預算績效（含重點項目預算的績效評價結果）情況說明

九、政府采購執(zhí)行情況說明

十、一般公共預算“三公”經費支出決算情況說明

十一、政府性基金預算收入支出決算情況說明

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 鄂州市科學技術協(xié)會2021年部門決算表

一、收入支出決算總表(公開01表)

二、收入決算表(公開02表)

三、支出決算表(公開03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開05表)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表(公開06表)

七、財政撥款“三公”經費支出決算表(公開07表)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開08表)

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(公開09表)

第一部分 鄂州市科學技術協(xié)會單位概況

一、部門主要職能

1.弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法。

2.開展學術交流，活躍學術思想，促進學科發(fā)展和經濟建設，推動決策科學化和民主化。

3.開展繼續(xù)教育和技術培訓工作。

4.普及科學知識，推廣先進技術，開展青少年科技教育活動。

5.表彰獎勵優(yōu)秀科技工作者，舉薦人才，弘揚“尊重知識，尊重人才”的社會風尚；參與科技政策、法規(guī)的制定和宣傳工作，反映科技工作者的意愿和要求，維護科技工作者的合法權益，開展為科技工作者服務的活動。

6.開展科學論證、咨詢服務，提出決策建議，促進科學技術成果轉化，接受委托承擔項目評估、成果鑒定、參與全市性自然科學類、工程科學類及部分交叉科學類的專業(yè)技術職務資格評審等任務。

7.管理所屬的全市性自然科學類、工程科學類及部分交叉科學類的學會工作；對各區(qū)科協(xié)工作進行業(yè)務指導。

8.開展民間國際科技交流活動，發(fā)展同國外科技團體和科技工作者的友好交往。

9.興辦符合科協(xié)宗旨的社會公益性事業(yè)。

10.負責全市科協(xié)代表大會閉會期間，全委會、黨委會、主席團代會工作。

11.參與國家及人民團體、科技社團制定有關法規(guī)的工作。

12.宣傳科學技術是第一生產力的戰(zhàn)略思想，弘揚“尊重知識，尊重人才”的風尚，提高全民族的科技意識。

13.宣傳黨和政府的知識分子工作方針和政策；反映科技工作者的呼聲和要求；維護科技工作者的合法權益。

14.規(guī)劃、管理、監(jiān)督和檢查科協(xié)主管的出版物，編輯、出版、宣傳科技工作者事跡的叢書。

15.組織、協(xié)調綜合性、多學科的重點課題學術交流研討活動。

二、機構設置情況及部門決算單位組成

1.機構設置情況

市科協(xié)機關內設機構共3個，分別是：辦公室、普及部、學會部

三、部門人員構成

鄂州市科協(xié)本級有職工17人，其中在職人員9人，退休人員8人。

第二部分 鄂州市科學技術協(xié)會2021年部門決算安排情況說明

一、部門決算收支情況說明

（一）2021年部門決算總收入378.14萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入378.14萬元，占收入的100%。其他收入0萬元，占收入的0%。

（二）2021年部門決算總支出378.14萬元。其中：基本支出246.33萬元，占支出的65.14%。項目支出131.81萬元，占支出的34.86%。

按照支出功能分類科目，主要用于：科學技術支出332.42萬元，社會保障和就業(yè)支出16.90萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.71萬元，住房保障支出16.11萬元。

按照支出經濟分類科目，主要用于：工資福利支出205.76萬元，商品和服務支出34.79萬元，對個人和家庭補助5.78萬元。

二、部門決算收支增減變化說明

2021年部門決算總收入378.14萬元。比上年決算增加20.98萬元，增長5.88 %，主要原因是2021年增加勞務費用9萬元。

2021年部門決算總支出378.14萬元。比上年決算增加20.98萬元，增長5.88 %，主要原因是2021年增加勞務費用9萬元。

三、財政撥款收支決算情況說明

2021年財政撥款收入總決算378.14萬元。主要包括：一般公共預算財政撥款本年收入378.14萬元、上年結轉0萬元，政府性基金預算0萬元。主要包括：科學技術支出332.42萬元，社會保障和就業(yè)支出16.90萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.71萬元，住房保障支出16.11萬元。

2021年財政撥款支出總決算378.14萬元。主要包括：科學技術支出332.42萬元，社會保障和就業(yè)支出16.90萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.71萬元，住房保障支出16.11萬元。

四、一般公共預算支出決算情況說明

2021年一般公共決算支出378.14萬元，比上年決算增加20.98萬元，增長5.88 %，主要原因是2021年增加勞務費用9萬元。

具體情況如下：

（1）科學技術支出332.42萬元，與2021年預算數(shù)一致，完成年初預算數(shù) 100 %；

（2）社會保障和就業(yè)支出16.90萬元，與2021年預算數(shù)一致，完成年初預算數(shù)100%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.71萬元，與2021年預算數(shù)一致,完成年初預算數(shù)100%；

（4）住房保障支出16.11萬元，與2021年預算數(shù)一致，完成年初預算數(shù)100%。

五、一般公共預算基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算基本支出決算246.33萬元，占決算總額的65.14%。其中：

（一）人員經費211.55萬元。包括：

工資福利支出205.76萬元，主要用于：在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

對個人和家庭的補助5.78萬元，主要用于：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭補助支出等。

（二）公用經費34.79萬元。主要用于：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

六、機關運行經費執(zhí)行情況說明

本部門 2021 年度機關運行經費支出34.79萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比年初預算數(shù)增加12.54萬元，增長56.36%。主要原因是：辦公費2.87萬元、郵電費0.38萬元、差旅費0.68萬元、日常維修費0.21萬元、租賃費0.69萬元、勞務費9.64萬元、委托業(yè)務費5.29萬元、工會經費2.98萬元、福利費1.06萬元、其他交通費9.07萬元、其他費用1.91萬元等。

七、國有資產占用情況說明

國有資產占有情況說明為：截至 2021年 12 月 31 日，部門共有車輛1 輛，其中，其他用車 1 輛，其他用車主要是科普大篷車，用于科普大篷車展教活動；單位價值50 萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

八、預算績效（含重點項目預算的績效評價結果）情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，對2021年度一般公共預算2個項目開展了績效評價工作，涉及財政性資金合計131.81萬元,績效評價指標11個，含產出指標-數(shù)量指標、產出指標-質量指標、產出指標-時效指標、效益指標-社會效益指標、效益指標-可持續(xù)影響指標、滿意度指標-服務對象滿意度指標等。根據(jù)《2021年鄂州市市直部門整體支出績效自評表》綜合得分為90分，從績效評價情況來看，項目績效情況較好，2021年度預算執(zhí)行嚴格有效，預算管理規(guī)范，履職效益明顯，達到預期效果。

2、決算中項目自評結果。全年項目預算126萬元，調整后預算131.81萬元，項目決算支出131.81萬元，完成預算100%。完成主要產出和效果：

科普經費：一是著力提升基層科普服務能力。向省科協(xié)推薦科普特色基地、社區(qū)、學校等項目8個，爭取項目資金120萬元。評選表彰全市十佳科普惠民社區(qū)。二是扎實推進主題科普。組織開展2021年科技活動周等大型活動近30場次，帶動開展科普活動100多場次，27萬人次受益。組織開展主題科普征文暨科普知識網絡競答活動，征集作品1萬多篇（件），21.3萬人次參與。三是創(chuàng)新開展特色科普。18個單位和個人先后在全國科普日、全國青少年科學調查體驗、人工智能科普等活動中獲得國家級、省級榮譽。市科技館展廳參觀人數(shù)達3.8萬人次?？破沾笈褴囘M基層25場次，1.1萬名市民參與。

慰問科技工作者：一是強化政治引領。向科技工作者送書送學，贈送黨史學習教育圖書6000多冊，展映紅色電影10場次，開展現(xiàn)場教學3場次，推薦20多名科技工作者參加省級研學班。二是培樹先進典型。4名科技工作者獲得省部級表彰。5個科創(chuàng)優(yōu)秀團隊、5名科普先進個人，被主流媒體廣泛報道。走訪慰問科技工作者137人。

九、政府采購執(zhí)行情況說明

本部門 2021年度政府采購支出總額3.90 萬元，其中：政府采購貨物支出1.18萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出2.72 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.90 萬元，占政府采購支出總額的100%。

十、一般公共預算“三公”經費支出決算情況說明

2021年“三公”經費支出決算0萬元，比上年減少0.68萬元，下降100%。其中：

（一）因公出國（境）費決算0萬元。

（二）公務接待費決算0萬元，比上年減少0.03萬元，下降100%。主要原因：嚴格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”。2021年未發(fā)生國內公務接待工作。

（三）公務用車購置及運行維護費0萬元，比上年減少0.64萬元。其中：

1.本單位未購置車輛，公務用車購置費0萬元。

2.本單位保有車輛0輛。公務用車運行維護費0萬元，比上年減少0.64萬元，下降100%，主要原因公車改革，車輛統(tǒng)一交機關事務管理中心進行管理。

十一、政府性基金預算支出決算情況說明

本部門單位無政府性基金支出。

國有資本經營預算財政撥款支出決算說明

 本部門單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

第三部分  專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。主要包括：人員經費（單位基本支出中用財政專戶管理資金安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”）和日常公用經費（單位用財政專戶管理資金安排的除人員經費以外的基本支出，主要包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（三）項目支出：指單位為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。

（四）一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

（五）公共安全支出（204類）：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

（六）社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”經費：按照有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（十）因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（十一）公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十二）公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十三）機關運行經費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

第四部分 鄂州市科學技術協(xié)會2021年部門決算表

附件：

1.鄂州市科學技術協(xié)會2021年部門決算表