目  錄

 第一部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及部門(mén)決算單位組成

三、部門(mén)人員構(gòu)成

第二部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年部門(mén)決算安排情況說(shuō)明

一、部門(mén)決算收支情況總體說(shuō)明

二、部門(mén)決算收支增減變化情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說(shuō)明

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效（含重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果）情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明

十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十一、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年部門(mén)決算表

一、部門(mén)收支決算總表

二、部門(mén)收入決算總表

三、部門(mén)支出決算總表

四、財(cái)政撥款收支決算總表

五、一般公共預(yù)算支出決算表

六、一般公共預(yù)算基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)單位概況

 一、部門(mén)主要職能

1、弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。

2、開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推動(dòng)決策科學(xué)化和民主化。

3、開(kāi)展繼續(xù)教育和技術(shù)培訓(xùn)工作。

4、普及科學(xué)知識(shí)，推廣先進(jìn)技術(shù)，開(kāi)展青少年科技教育活動(dòng)。

5、表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科技工作者，舉薦人才，弘揚(yáng)“尊重知識(shí)，尊重人才”的社會(huì)風(fēng)尚；參與科技政策、法規(guī)的制定和宣傳工作，反映科技工作者的意愿和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，開(kāi)展為科技工作者服務(wù)的活動(dòng)。

6、開(kāi)展科學(xué)論證、咨詢(xún)服務(wù)，提出決策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，接受委托承擔(dān)項(xiàng)目評(píng)估、成果鑒定、參與全市性自然科學(xué)類(lèi)、工程科學(xué)類(lèi)及部分交叉科學(xué)類(lèi)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評(píng)審等任務(wù)。

7、管理所屬的全市性自然科學(xué)類(lèi)、工程科學(xué)類(lèi)及部分交叉科學(xué)類(lèi)的學(xué)會(huì)工作；對(duì)各區(qū)科協(xié)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

8、開(kāi)展民間國(guó)際科技交流活動(dòng)，發(fā)展同國(guó)外科技團(tuán)體和科技工作者的友好交往。

9、興辦符合科協(xié)宗旨的社會(huì)公益性事業(yè)。

10、負(fù)責(zé)全市科協(xié)代表大會(huì)閉會(huì)期間，全委會(huì)、黨委會(huì)、主席團(tuán)代會(huì)工作。

11、參與國(guó)家及人民團(tuán)體、科技社團(tuán)制定有關(guān)法規(guī)的工作。

12、宣傳科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力的戰(zhàn)略思想，弘揚(yáng)“尊重知識(shí)，尊重人才”的風(fēng)尚，提高全民族的科技意識(shí)。

13、宣傳黨和政府的知識(shí)分子工作方針和政策；反映科技工作者的呼聲和要求；維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益。

14、規(guī)劃、管理、監(jiān)督和檢查科協(xié)主管的出版物，編輯、出版、宣傳科技工作者事跡的叢書(shū)。

15、組織、協(xié)調(diào)綜合性、多學(xué)科的重點(diǎn)課題學(xué)術(shù)交流研討活動(dòng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及部門(mén)決算單位組成

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市科協(xié)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共3個(gè)，分別是：辦公室、普及部、學(xué)會(huì)部

三、人員構(gòu)成

鄂州市科協(xié)本級(jí)有職工17人，其中在職人員9人，退休人員8人。

第二部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年部門(mén)決算安排情況說(shuō)明

一、部門(mén)決算收支情況說(shuō)明

（一）2020年部門(mén)決算總收入378.14萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入378.14萬(wàn)元，占收入的100%。其他收入0萬(wàn)元，占收入的0%。

（二）2020年部門(mén)決算總支出378.14萬(wàn)元。其中：基本支出246.33萬(wàn)元，占支出的65.14%。項(xiàng)目支出131.81萬(wàn)元，占支出的34.86%。

按照支出功能分類(lèi)科目，主要用于：科學(xué)技術(shù)支出332.42萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出16.90萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.71萬(wàn)元，住房保障支出16.11萬(wàn)元。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，主要用于：工資福利支出205.76萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出34.79萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助5.78萬(wàn)元。

二、部門(mén)決算收支增減變化說(shuō)明

2020年部門(mén)決算總收入378.14萬(wàn)元。比上年決算增加3.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.9 %，主要原因是增資調(diào)資。

2020年部門(mén)決算總支出378.14萬(wàn)元。比上年決算增加3.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.9 %，主要原因是增加項(xiàng)目執(zhí)行力度。

三、財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收入總決算378.14萬(wàn)元。主要包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年收入378.14萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元。主要包括：科學(xué)技術(shù)支出332.42萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出16.90萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.71萬(wàn)元，住房保障支出16.11萬(wàn)元。

2020年財(cái)政撥款支出總決算378.14萬(wàn)元。主要包括：科學(xué)技術(shù)支出332.42萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出16.90萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.71萬(wàn)元，住房保障支出16.11萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共決算支出378.14萬(wàn)元，比上年決算增加3.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.9 %，主要原因是增加項(xiàng)目執(zhí)行力度。

具體情況如下：

（1）科學(xué)技術(shù)支出332.42萬(wàn)元，與2020年預(yù)算數(shù)一致，完成年初預(yù)算數(shù) 100 %；

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出16.90萬(wàn)元，與2020年預(yù)算數(shù)一致，完成年初預(yù)算數(shù)100%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.71萬(wàn)元，與2020年預(yù)算數(shù)一致,完成年初預(yù)算數(shù)100%；

（4）住房保障支出16.11萬(wàn)元，與2020年預(yù)算數(shù)一致，完成年初預(yù)算數(shù)100%。

五、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算基本支出決算246.33萬(wàn)元，占決算總額的65.14%。其中：

(一)人員經(jīng)費(fèi)354.77萬(wàn)元。包括：

工資福利支出205.76萬(wàn)元，主要用于：在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.78萬(wàn)元，主要用于：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)34.79萬(wàn)元。主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說(shuō)明

本部門(mén) 2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.25萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比年初預(yù)算數(shù)增加0.99 萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.27%。主要原因是：辦公費(fèi)2.87萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.38萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.68萬(wàn)元、日常維修費(fèi)0.21萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.69萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)9.64萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5.29萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.98萬(wàn)元、福利費(fèi)1.06萬(wàn)元、其他交通費(fèi)9.07萬(wàn)元、其他費(fèi)用1.91萬(wàn)元等。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明為：截至 2020年 12 月 31 日，部門(mén)共有車(chē)輛1 輛，其中，其他用車(chē) 1 輛，其他用車(chē)主要是科普大篷車(chē)，用于科普大篷車(chē)展教活動(dòng)；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

八、預(yù)算績(jī)效（含重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果）情況說(shuō)明

1、根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，對(duì)2020年度一般公共預(yù)算3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作，涉及財(cái)政性資金合計(jì)119.57萬(wàn)元,績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)11個(gè)，含產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)-時(shí)效指標(biāo)、效益指標(biāo)-社會(huì)效益指標(biāo)、效益指標(biāo)-可持續(xù)影響指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)-服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)等。根據(jù)《2020年鄂州市市直部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表》綜合得分為90分，從績(jī)效評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效情況較好，2020年度預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格有效，預(yù)算管理規(guī)范，履職效益明顯，達(dá)到預(yù)期效果。

2、決算中項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果。全年項(xiàng)目預(yù)算119.57萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算119.57萬(wàn)元，項(xiàng)目決算支出119.57萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。完成主要產(chǎn)出和效果：

科普經(jīng)費(fèi)：2020年以《線(xiàn)上科普引領(lǐng)中小學(xué)生健康成長(zhǎng)——鄂州市科協(xié)全力提升未成年人科學(xué)素質(zhì)》為題，對(duì)鄂州市科協(xié)在新冠疫情防控常態(tài)化下采用線(xiàn)上科普新模式、新路徑和新探索的做法和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了綜合推介；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)云課堂，向?qū)W生普及科普知識(shí)，指導(dǎo)學(xué)生開(kāi)展暢想科學(xué)夢(mèng)主題寫(xiě)作，累計(jì)收到各類(lèi)稿件1.2萬(wàn)余篇，參加學(xué)校70多所，覆蓋了全市絕大多數(shù)重點(diǎn)城鄉(xiāng)學(xué)校，參與人數(shù)突破3.6萬(wàn)人；引導(dǎo)未成年人利用湖北省科協(xié)聯(lián)合各地市科協(xié)共同打造的“童趣玩科學(xué)”線(xiàn)上科普教育平臺(tái)進(jìn)行科普教育， “懸浮的雞蛋”、“引蛋入甕”、“彩虹雨”、“給爺爺做個(gè)小夜燈”等20多個(gè)主題科學(xué)實(shí)踐課；累計(jì)開(kāi)展各類(lèi)線(xiàn)上科普培訓(xùn)活動(dòng)約150場(chǎng)次，累計(jì)受益未年人近萬(wàn)人次；深入企業(yè)園區(qū)開(kāi)展愛(ài)國(guó)奮斗精神學(xué)習(xí)討論6場(chǎng)次，輻射全市科技界公眾人物和科技工作者近300人次。通過(guò)在《鄂州日?qǐng)?bào)》《航空都市》雜志、鄂州新聞網(wǎng)、云上鄂州客戶(hù)端等線(xiàn)上、線(xiàn)下主流媒體同步開(kāi)辟“科協(xié)之窗”專(zhuān)欄，設(shè)立“科技工作者風(fēng)采”欄目宣傳先進(jìn)典型和先進(jìn)事跡。

九、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額10.08 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 1.97 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出8.11 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.08 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.68萬(wàn)元，比上年減少3.98萬(wàn)元，下降85%。其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)決算0.03萬(wàn)元，比上年減少0.07萬(wàn)元，下降67%。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”。2020年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共1批次，共計(jì)8人。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.64萬(wàn)元，比上年減少3.91萬(wàn)元。其中：

1、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

2、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.64萬(wàn)元，比上年減少3.91萬(wàn)元，下降85.85%，主要原因公車(chē)改革，保有車(chē)輛統(tǒng)一交機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心進(jìn)行管理。

十一、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)單位無(wú)政府性基金支出。

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算說(shuō)明

 本部門(mén)單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

 

第三部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金安排的各項(xiàng)支出。主要包括：人員經(jīng)費(fèi)（單位基本支出中用財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金安排的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”）和日常公用經(jīng)費(fèi)（單位用財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（三）項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金安排的各項(xiàng)支出。

（四）一般公共服務(wù)支出（201類(lèi)）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（五）公共安全支出（204類(lèi)）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類(lèi)）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類(lèi)）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（221類(lèi)）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

（十）因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

（十一）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（十二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

 

第四部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年部門(mén)決算表

附件：

1、鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年部門(mén)決算表
2、鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年績(jī)效匯總評(píng)價(jià)表