目  錄

第一部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及部門決算單位組成

三、部門人員構(gòu)成

第二部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心2020年單位決算安排情況說(shuō)明

一、單位決算收支情況總體說(shuō)明

二、單位決算收支增減變化情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說(shuō)明

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效（含重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果）情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明

十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十一、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心2020年單位決算表

一、單位收支決算總表

二、單位收入決算總表

三、單位支出決算總表

四、財(cái)政撥款收支決算總表

五、一般公共預(yù)算支出決算表

六、一般公共預(yù)算基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心單位概況

一、部門主要職能

發(fā)揮高端人才優(yōu)勢(shì)，組織科技工作者為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供科技服務(wù)。負(fù)責(zé)院士專家工作站建設(shè)和日常管理服務(wù)工作，開(kāi)展企業(yè)與院士專家技術(shù)對(duì)接活動(dòng)；為企業(yè)自主創(chuàng)新提供服務(wù)，開(kāi)展與企業(yè)相關(guān)的技術(shù)創(chuàng)新、人才培養(yǎng)、科普教育等服務(wù)活動(dòng)，搭建企業(yè)科技創(chuàng)新平臺(tái)，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化與運(yùn)用及產(chǎn)學(xué)研合作；負(fù)責(zé)聯(lián)系市農(nóng)技協(xié)工作； 承擔(dān)市科協(xié)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及部門決算單位組成

1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市科技服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共1個(gè)，即辦公室。

2、單位決算單位組成

2020年單位預(yù)算共1個(gè)單位，即鄂州市科技服務(wù)中心。

三、部門人員構(gòu)成

鄂州市科技服務(wù)中心有職工4人，其中在職人員4人。

第二部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心2020年部門決算安排情況說(shuō)明

一、部門決算收支情況說(shuō)明

（一）2020年部門決算總收入49.55萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入40.93萬(wàn)元，占收入的83%。其他收入0萬(wàn)元，占收入的0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)8.62萬(wàn)元，占收入的17%。

（二）2020年部門決算總支出49.16萬(wàn)元。其中：基本支出49.16萬(wàn)元，占支出的100%。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占支出的0%。

按照支出功能分類科目，主要用于：科學(xué)技術(shù)支出44.36萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.8萬(wàn)元，住房保障支出0萬(wàn)元。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于：工資福利支出26.02萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出14.32萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬(wàn)元，資本性支出0.16萬(wàn)元。

二、部門決算收支增減變化說(shuō)明

2020年部門決算總收入40.93萬(wàn)元。比上年決算減少14.67萬(wàn)元，減少26.28% %，主要原因是上年度部分資金由科技協(xié)會(huì)轉(zhuǎn)移支付，今年由財(cái)政直接支付。

2020年部門決算總支出47.24萬(wàn)元。比上年決算增加1.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.06 %，主要原因是上年度部分資金由科技協(xié)會(huì)轉(zhuǎn)移支付，今年由財(cái)政直接支付。

三、財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收入總決算49.55萬(wàn)元。主要包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年收入40.93萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)8.62萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元。主要包括：教育支出0萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出44.36萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.80萬(wàn)元、住房保障支出0萬(wàn)元。

2020年財(cái)政撥款支出總決算49.16萬(wàn)元。主要包括：教育支出0萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出44.36萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.80萬(wàn)元、住房保障支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年部門決算總收入40.93萬(wàn)元。比上年決算減少14.67萬(wàn)元，減少26.28% %，主要原因是上年度部分資金由科技協(xié)會(huì)轉(zhuǎn)移支付，今年由財(cái)政直接支付。

具體情況如下：

（1）教育支出0萬(wàn)元，與2020年預(yù)算數(shù)一致，完成年初預(yù)算數(shù)100%；

（2）科學(xué)技術(shù)支出44.35萬(wàn)元，與2020年預(yù)算數(shù)增加44.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù) 100 %；

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元，與2020年預(yù)算數(shù)一致，完成年初預(yù)算數(shù)0%；

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.8萬(wàn)元，與2020年預(yù)算數(shù)一致,完成年初預(yù)算數(shù)100%；

（5）住房保障支出0萬(wàn)元，與2020年預(yù)算數(shù)一致，完成年初預(yù)算數(shù)100%。

五、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算基本支出決算40.54萬(wàn)元，占決算總額的100%。其中：

(一)人員經(jīng)費(fèi)26.02萬(wàn)元。包括：

工資福利支出26.02萬(wàn)元，主要用于：在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，主要用于：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)14.49萬(wàn)元。主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說(shuō)明

本部門 2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.32 萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致）。主要原因是：辦公費(fèi)0.64萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.11萬(wàn)元、咨詢費(fèi)1.26萬(wàn)元、水電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.07萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.15萬(wàn)元、日常維修費(fèi)0.12萬(wàn)元、租賃費(fèi)1.05萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.11萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)10.10萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0.72萬(wàn)元、其他費(fèi)用0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.16萬(wàn)元等。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明為：截至 2020年 12 月 31 日，單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

八、預(yù)算績(jī)效（含重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果）情況說(shuō)明

院士專家工作站經(jīng)費(fèi)：2020年,深入企業(yè)開(kāi)展調(diào)研，對(duì)接企業(yè)技術(shù)需求,獲得省科協(xié)批準(zhǔn)成立2家專家工作站。全市建站企業(yè)與院士專家團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目合作獲得專利137個(gè)，起草制定國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)4個(gè)，發(fā)表論文18篇，解決發(fā)展戰(zhàn)略問(wèn)題55個(gè)，攻克關(guān)鍵技術(shù)難題60個(gè)。鄂豐模具院士工作站進(jìn)站首席專家瞿金平院士，愛(ài)民制藥有限專家工作站進(jìn)站首席專家陳士林研究員榮獲第二屆全國(guó)創(chuàng)新?tīng)?zhēng)先獎(jiǎng)。10月出臺(tái)《2020年鄂州市院士專家工作站考核獎(jiǎng)勵(lì)評(píng)審實(shí)施方案》，召開(kāi)“院士專家工作站考核獎(jiǎng)勵(lì)”評(píng)審會(huì)議，完成考核評(píng)審獎(jiǎng)勵(lì)工作，激勵(lì)工作站聚焦成效，促進(jìn)建站單位與院士專家合作。

九、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明

本部門 2020年度政府采購(gòu)支出總額0.75 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0.75 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.75 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。

十一、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

本部門單位無(wú)政府性基金支出。

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算說(shuō)明

本部門單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

第三部分  專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用財(cái)政專戶管理資金安排的各項(xiàng)支出。主要包括：人員經(jīng)費(fèi)（單位基本支出中用財(cái)政專戶管理資金安排的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”）和日常公用經(jīng)費(fèi)（單位用財(cái)政專戶管理資金安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（三）項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用財(cái)政專戶管理資金安排的各項(xiàng)支出。

（四）一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（五）公共安全支出（204類）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

（十）因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

（十一）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（十二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心2020年部門決算表

附件：1.鄂州市科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心2020年部門決算表