目  錄

第一部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及部門預(yù)算單位組成

三、部門人員構(gòu)成

第二部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年部門決算安排情況說明

一、部門決算收支情況總體說明

二、部門決算收支增減變化情況說明

三、財(cái)政撥款收支決算情況說明

四、一般公共預(yù)算支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、預(yù)算績效（含重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效評價(jià)結(jié)果）情況說明

九、政府采購執(zhí)行情況說明

十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十一、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年部門決算表

　　一、部門收支決算總表

　　二、部門收入決算總表

　　三、部門支出決算總表

　　四、財(cái)政撥款收支決算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算支出決算表

　　八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 

第一部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)單位概況

一、部門主要職能

1、弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。

2、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推動(dòng)決策科學(xué)化和民主化。

3、開展繼續(xù)教育和技術(shù)培訓(xùn)工作。

4、普及科學(xué)知識，推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年科技教育活動(dòng)。

5、表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科技工作者，舉薦人才，弘揚(yáng)“尊重知識，尊重人才”的社會(huì)風(fēng)尚；參與科技政策、法規(guī)的制定和宣傳工作，反映科技工作者的意愿和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，開展為科技工作者服務(wù)的活動(dòng)。

6、開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出決策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，接受委托承擔(dān)項(xiàng)目評估、成果鑒定、參與全市性自然科學(xué)類、工程科學(xué)類及部分交叉科學(xué)類的專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評審等任務(wù)。

7、管理所屬的全市性自然科學(xué)類、工程科學(xué)類及部分交叉科學(xué)類的學(xué)會(huì)工作；對各區(qū)科協(xié)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

8、開展民間國際科技交流活動(dòng)，發(fā)展同國外科技團(tuán)體和科技工作者的友好交往。

9、興辦符合科協(xié)宗旨的社會(huì)公益性事業(yè)。

10、負(fù)責(zé)全市科協(xié)代表大會(huì)閉會(huì)期間，全委會(huì)、黨委會(huì)、主席團(tuán)代會(huì)工作。

11、參與國家及人民團(tuán)體、科技社團(tuán)制定有關(guān)法規(guī)的工作。

12、宣傳科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力的戰(zhàn)略思想，弘揚(yáng)“尊重知識，尊重人才”的風(fēng)尚，提高全民族的科技意識。

13、宣傳黨和政府的知識分子工作方針和政策；反映科技工作者的呼聲和要求；維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益。

14、規(guī)劃、管理、監(jiān)督和檢查科協(xié)主管的出版物，編輯、出版、宣傳科技工作者事跡的叢書。

15、組織、協(xié)調(diào)綜合性、多學(xué)科的重點(diǎn)課題學(xué)術(shù)交流研討活動(dòng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及部門預(yù)算單位組成

1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市科協(xié)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共3個(gè)，分別是：辦公室、普及部、學(xué)會(huì)部

2、部門預(yù)算單位組成

2017年部門預(yù)算共2個(gè)單位，分別是市科協(xié)本級、鄂州市科技館。

三、部門人員構(gòu)成

鄂州市科協(xié)系統(tǒng)有職工24人，其中在職人員15人，退休人員9人。

 

第二部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年部門決算安排情況說明

 

一、部門決算收支情況說明

（一）2017年部門收入560.7萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入504.4萬元，占收入的89.96%。上年結(jié)轉(zhuǎn)56.3萬元，占收入的10.04%。。

（二）2017年部門決算支出517萬元。其中：基本支出     372萬元，占支出的71.95%。項(xiàng)目支出145萬元，占支出的  28.05%。

按照支出功能分類科目，主要用于：科學(xué)技術(shù)支出447.1萬元；教育支出0.87萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出39.96萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.19萬元；住房和保障支出9.92萬元。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目：

1、基本支出338.7 萬元。主要用于其中人員經(jīng)費(fèi)支出291.6萬元，公用經(jīng)費(fèi)47.1萬元；

2、項(xiàng)目支出145萬元，主要用于行政事業(yè)類項(xiàng)目39.96萬元。

二、部門決算收支增減變化說明

2017年部門收入決算504.4萬元。比上年決算增加（或減少）150.9萬元，，增長42.69% %，主要原因是一是在職人員工資調(diào)整，納入養(yǎng)老保險(xiǎn)，人員經(jīng)費(fèi)增加，二是因政府加大對公共服務(wù)體系的投入，項(xiàng)目資金增加。

2017年部門支出決算517萬元。比上年決算增加增加188.3萬元，增長57.28%，增長主要原因一是在職人員工資調(diào)整，納入養(yǎng)老保險(xiǎn)，人員經(jīng)費(fèi)增加，二是因政府加大對公共服務(wù)體系的投入，項(xiàng)目資金增加。

三、財(cái)政撥款收支決算情況說明

2017年財(cái)政撥款收入決算560.7萬元。主要包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年收入504.4萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)56.3萬元，政府性基金預(yù)算0萬元。支出決算517萬元。主要包括：

（1）教育支出0.87萬元。

（2）科學(xué)技術(shù)支出268.76萬元。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出39.96萬元。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.19萬元。

（5）住房和保障支出9.92萬元。

四、一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2017年一般公共決算支出483.7萬元，比 2017年預(yù)算增加129.5萬元，增加36%。具體情況如下：

（1）教育支出0.87萬元，與2017年預(yù)算數(shù)一致，完成年初預(yù)算數(shù)100%；

（2）科學(xué)技術(shù)支出413.76萬元，與2017年預(yù)算數(shù)增加130.8萬元，完成年初預(yù)算數(shù)146%；

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出39.96萬元，與2017年預(yù)算數(shù)減少3.9萬元，完成年初預(yù)算數(shù)89.78%；

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.19萬元，與2017年預(yù)算數(shù)減少0.3萬元,完成年初預(yù)算數(shù)98.5%；

（5）住房和保障支出9.92萬元，與2017年預(yù)算數(shù)增加2.94萬元,完成年初預(yù)算數(shù)142%。

五、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

2017年一般公共預(yù)算基本支出決算338.7萬元，占決算總額的70 %。其中：

(一)人員經(jīng)費(fèi)206.66萬元。包括：

工資福利支出206.66萬元，主要用于：在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。

（二）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助84.91萬元，主要用于：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等。

（三）公用經(jīng)費(fèi)47.13萬元。主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算29萬元，占決算總額的5.6%。主要包括：辦公費(fèi)7.65萬元、郵電費(fèi)0.42萬元、咨詢費(fèi)0.83萬元、差旅費(fèi)1萬元、物業(yè)費(fèi)0.5萬元、日常維修費(fèi)0.27萬元、會(huì)議費(fèi)0.1萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.17萬元、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.16萬元、福利費(fèi)3.58萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.78萬元、其他費(fèi)用2.4萬元等。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

2017年國有資產(chǎn)共282.9萬元，其中：房屋420.66平，金額251.39萬元 ；車輛1輛，金額22.66萬元；專用設(shè)備0臺(tái)，金額0萬元；其他23，金額8.85萬元。

八、預(yù)算績效（含重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效評價(jià)結(jié)果）情況說明

1、根據(jù)預(yù)算績效管理要求，對2017年度一般公共預(yù)算9個(gè)項(xiàng)目開展了績效評價(jià)工作，涉及財(cái)政性資金合計(jì)151萬元,績效評價(jià)指標(biāo)15個(gè)，含產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)-時(shí)效指標(biāo)、效益指標(biāo)-社會(huì)效益指標(biāo)、效益指標(biāo)-可持續(xù)影響指標(biāo)、滿意度指標(biāo)-服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。總評分93分，從績效評價(jià)情況來看，項(xiàng)目績效情況較好，2017年度預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格有效，預(yù)算管理規(guī)范，履職效益明顯，達(dá)到預(yù)期效果。

2、決算中項(xiàng)目自評結(jié)果。全年項(xiàng)目預(yù)算140萬元，項(xiàng)目決算支出145萬元，完成預(yù)算103%。完成主要產(chǎn)出和效果：

全年各項(xiàng)群眾性、社會(huì)性、公益性科普活動(dòng)19場次，累計(jì)直接參加活動(dòng)近9000人次。市科技館2017年共接待市民3萬多人次參觀體驗(yàn)，科普大篷車巡展21場次，與省科技館和專業(yè)公司對接，維修升級科普展品10套（件），設(shè)備完好率達(dá)到95%以上。與鄂州人民廣播電臺(tái)合作創(chuàng)辦《身邊的科普》欄目；鄂州市主流媒體辦好《科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)》欄目；走訪慰問老科技工作者、貧困科技工作者；全年走訪慰問老科技工作者和貧困科技工作者46人；召開科技工作者十九大宣講暨市級學(xué)會(huì)表彰會(huì)；建立科技工作者法律咨詢、心理咨詢平臺(tái)，提供免費(fèi)法律指導(dǎo)和心理疏導(dǎo)，2017年累計(jì)免費(fèi)提供法律咨詢86人次、心理咨詢51人次，直接參與法律事務(wù)12起；設(shè)置6家調(diào)查站點(diǎn)，調(diào)查站點(diǎn)共上報(bào)有效信息24篇，上報(bào)省科協(xié)4篇。

九、政府采購執(zhí)行情況說明

2017年政府采購預(yù)算支出47萬元。其中政府采購服務(wù)類支出47萬元。

十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算8.23萬元，比上年增加1.3萬元，上升18 %。其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)決算0萬元，比上年決算增加（或減少）0萬元，上升（或下降）0 %，。2017年因公出國（境）團(tuán)數(shù)0個(gè) ，共計(jì)0人。

（二）公務(wù)接待費(fèi)決算1.17萬元，比上年減少1萬元，下降46 %。主要原因：來鄂交流學(xué)習(xí)其他地市地協(xié)會(huì)減少。2017年國內(nèi)公務(wù)接待共12批次，共計(jì)150人。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，比上年增加1.3萬元。其中：

1.公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，比上年增加（或減少 ） 0  萬元，上升（或下降）0 %，主要原因：無。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，比上年增加1.3萬元，上升22.8%，主要原因：一是業(yè)務(wù)活動(dòng)開展次數(shù)增加，公車使用加大，二是本年對小車的維修費(fèi)增加。2017年公務(wù)用車購置量0臺(tái)，保有量 1 臺(tái)。

十一、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

本部門單位無政府性基金支出。

 

第三部分  專業(yè)名詞解釋

 

（一）財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用財(cái)政專戶管理資金安排的各項(xiàng)支出。主要包括：人員經(jīng)費(fèi)（單位基本支出中用財(cái)政專戶管理資金安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”）和日常公用經(jīng)費(fèi)（單位用財(cái)政專戶管理資金安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（三）項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用財(cái)政專戶管理資金安排的各項(xiàng)支出。

（四）一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（五）公共安全支出（204類）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

（十）因公出國（境）費(fèi)：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

（十一）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（十二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

 

第四部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)單位2017年部門決算表

附件：鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年部門決算表