目  錄

第一部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況及部門決算單位組成

三、部門人員構(gòu)成

第二部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心2021年單位決算安排情況說明

一、單位決算收支情況總體說明

二、單位決算收支增減變化情況說明

三、財政撥款收支決算情況說明

四、一般公共預(yù)算支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、預(yù)算績效（含重點項目預(yù)算的績效評價結(jié)果）情況說明

九、政府采購執(zhí)行情況說明

十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十一、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算說明

十三、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位） 參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開

第三部分 名詞解釋

第四部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心2021年單位決算表

一、收入支出決算總表（公開01表）

二、收入決算表（公開02表）

三、支出決算表（公開03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表（公開06表）

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（公開09表）

第一部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心單位概況

一、部門主要職能

發(fā)揮高端人才優(yōu)勢，組織科技工作者為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供科技服務(wù)。負(fù)責(zé)院士專家工作站建設(shè)和日常管理服務(wù)工作，開展企業(yè)與院士專家技術(shù)對接活動；為企業(yè)自主創(chuàng)新提供服務(wù)，開展與企業(yè)相關(guān)的技術(shù)創(chuàng)新、人才培養(yǎng)、科普教育等服務(wù)活動，搭建企業(yè)科技創(chuàng)新平臺，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化與運用及產(chǎn)學(xué)研合作；負(fù)責(zé)聯(lián)系市農(nóng)技協(xié)工作； 承擔(dān)市科協(xié)交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況及部門決算單位組成

1.機構(gòu)設(shè)置情況

市科技服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)共1個，即辦公室。

2、單位決算單位組成

2021年單位預(yù)算共1個單位，即鄂州市科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心。

三、部門人員構(gòu)成

鄂州市科技服務(wù)中心有職工4人，其中在職人員4人。

第二部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心2021年部門決算安排情況說明

一、單位決算收支情況說明

（一）2021年單位決算總收入67.18萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入66.79萬元，占收入的99.42%。其他收入0萬元，占收入的0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)0.39萬元，占收入的0.58%。

（二）2021年部門決算總支出67.18萬元。其中：基本支出36.79萬元，占支出的54.76%。項目支出30.39萬元，占支出的45.24%。

按照支出功能分類科目，主要用于：科學(xué)技術(shù)支出62.38萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出0萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.8萬元，住房保障支出0萬元。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于：工資福利支出36.28萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭補助0.51萬元，資本性支出0萬元。

二、部門決算收支增減變化說明

2021年部門決算總收入67.18萬元。比上年決算增加25.85萬元，增加63.16% ，主要原因是2021年新增院士專家工作站經(jīng)費30萬元。

2021年部門決算總支出67.18萬元。比上年決算增加18.02萬元，增長36.66 %，主要原因是2021年新增院士專家工作站經(jīng)費30萬元。

三、財政撥款收支決算情況說明

2021年財政撥款收入、支出總決算均為67.18萬元。與2021年年初預(yù)算數(shù)相比，收入、支出各完成年初預(yù)算103.08%，比預(yù)算增加2.01萬元。增加的主要原因：年初預(yù)算未列聘用人員經(jīng)費，年末進(jìn)行預(yù)算追加。

與2020年度決算數(shù)相比，財政撥款收、支總計各增加2.01萬元，增長3.08%，主要原因是本年增加2021年聘用人員經(jīng)費。

2021年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入67.18萬元，比2020年度決算數(shù)增加2.01萬元。增加主要原因是本年增加2021年聘用人員經(jīng)費。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2020年度決算數(shù)增加0萬元。0國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2020年度決算數(shù)增加0萬元。

四、一般公共預(yù)算支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出67.18萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加18.02萬元，增長36.66 %，主要原因是2021年新增院士專家工作站經(jīng)費30萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出67.18萬元，主要用于以下方面：

（1）教育支出0萬元，占0%。主要用于教育支出；

（2）科學(xué)技術(shù)支出62.38萬元，占93%。主要用于科學(xué)技術(shù)支出，包括人員工資及福利費、商品服務(wù)支出；

（3）社會保障和就業(yè)支出0萬元，占0%。主要用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出；

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.8萬元，占7%。主要用于政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出；

（5）住房保障支出0萬元，占0%。主要用于政府用于住房方面的支出。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為65.17萬元，支出決算為67.18萬元，完成年初預(yù)算的103.08%。其中：

1.教育支出。年初預(yù)算0萬元，支出決算0萬元。完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

2.科學(xué)技術(shù)支出。年初預(yù)算56.17萬元，支出決算62.38萬元。完成年初預(yù)算的111.06%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：2021年年初預(yù)算未列聘用人員經(jīng)費，年終追加預(yù)算數(shù)。

3.社會保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算4.2萬元，支出決算0萬元。完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)，主要原因：年初預(yù)算數(shù)偏大。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。年初預(yù)算4.8 萬元，支出決算4.8萬元。完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

5.住房保障支出。年初預(yù)算0萬元，支出決算0萬元。完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

五、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算基本支出決算67.18萬元，占決算總額的100%。其中：

（一）人員經(jīng)費36.79萬元。包括：

工資福利支出36.28萬元，主要用于：在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

對個人和家庭的補助0.51萬元，主要用于：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭補助支出等。

（二）公用經(jīng)費0萬元。主要用于：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

六、機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明

本部門 2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致）。主要原因是：辦公費0萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、水電費0萬元、郵電費0萬元、差旅費0萬元、日常維修費0萬元、租賃費0萬元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、其他費用0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元等。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有情況說明為：截至 2021年 12 月 31 日，單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。

八、預(yù)算績效（含重點項目預(yù)算的績效評價結(jié)果）情況說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，對2021年度一般公共預(yù)算1個項目開展了績效評價工作，涉及財政性資金合計30萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。根據(jù)《2021年鄂州市市直部門整體支出績效自評表》綜合得分為100分，從績效評價情況來看，項目績效情況較好，2021年度預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格有效，預(yù)算管理規(guī)范，履職效益明顯，達(dá)到預(yù)期效果。

 

附件2.

2021年院士專家工作站經(jīng)費

經(jīng)費項目自評表

單位名稱：鄂州市科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心  填報日期：2022年5月15日

附件3.

2021年度部門整體績效自評表

單位名稱：鄂州市科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心    填報日期：2022年 5月15 日

附件4：

2021年度鄂州市科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心

整體績效自評結(jié)果

一、自評結(jié)論

（一）部門整體績效自評得分為100分

（二）部門整體績效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率完成情況為100%。

2.完成的績效目標(biāo)有6項，分別為數(shù)量指標(biāo)中的新建院士專家工作站、院士專家與企業(yè)合作簽訂協(xié)議；質(zhì)量指標(biāo)中新建專家工作站考核合格率；效益指標(biāo)中新建站點按計劃完成、通過建設(shè)院士工作站提升全民、院士人員的滿意度。

（三）存在的問題和原因

該項目年初設(shè)定的目標(biāo)值全部完成。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

1.下一步擬改進(jìn)措施：對個別項目經(jīng)費的績效考核指標(biāo)重新進(jìn)行梳理，使指標(biāo)設(shè)置更合理、更能反映項目的實際使用情況；適當(dāng)調(diào)整定性指標(biāo)的比例，增加數(shù)量、質(zhì)量等可直觀衡量的指標(biāo)；提高考核結(jié)果在指導(dǎo)財務(wù)工作中的應(yīng)用。

2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。

無

二、佐證材料

（一）基本情況

我單位2021年度總支出67.18萬元，其中基本支出36.79萬元，項目支出共計30.39萬元。其中具體的項目支出有院士專家工作站經(jīng)費30萬元。基本支出36.79萬元中含工資福利支出36.79萬元。

發(fā)揮高端人才優(yōu)勢，組織科技工作者為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供科技服務(wù)。負(fù)責(zé)院士專家工作站建設(shè)和日常管理服務(wù)工作，開展企業(yè)與院士專家技術(shù)對接活動；為企業(yè)自主創(chuàng)新提供服務(wù)，開展與企業(yè)相關(guān)的技術(shù)創(chuàng)新、人才培養(yǎng)、科普教育等服務(wù)活動，搭建企業(yè)科技創(chuàng)新平臺，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化與運用及產(chǎn)學(xué)研合作；負(fù)責(zé)聯(lián)系市農(nóng)技協(xié)工作； 承擔(dān)市科協(xié)交辦的其他工作。

（二）簡要概述年度部門整體績效目標(biāo)

全年項目預(yù)算30萬元，項目決算支出30萬元，完成預(yù)算100%。完成主要產(chǎn)出和效果：

院士專家工作站經(jīng)費：一是新建3家專家工作站。深入企業(yè)對接技術(shù)需求，組織武漢市華甜生物科技有限公司、湖北賽格瑞新能源科技有限公司和湖北康健禽業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司分別與江漢大學(xué)二級教授胡思泉、武漢科技大學(xué)二級教授李亞偉和華中農(nóng)業(yè)大學(xué)二級教授周銳簽訂共建專家工作站協(xié)議，向省科協(xié)申報新建專家工作站資料，5月份和6月份取得3家新建專家工作站批復(fù)建站文件。二是考核評審專家工作站。出臺《2021年鄂州市院士專家工作站考核獎勵評審實施方案》，召開“院士專家工作站考核獎勵”評審會議，完成考核評審獎勵工作，激勵工作站聚焦成效，促進(jìn)建站單位與院士專家深度合作。三是宣傳一批工作站創(chuàng)新團(tuán)隊。在鄂州日報以“鄂豐模具：武軍科技創(chuàng)新團(tuán)隊成果大展示、愛民制藥：石召華科技創(chuàng)新團(tuán)隊成果大觀察、湖北開明：張開明科技創(chuàng)新團(tuán)隊成果大掃描、塞格瑞斯：樊希安科技創(chuàng)新團(tuán)隊成果大掠影、真福藥業(yè)：王業(yè)富科技創(chuàng)新團(tuán)隊成果大透視”為題，禮敬一批科技創(chuàng)新團(tuán)隊。引導(dǎo)科技工作者主動履職盡責(zé)，投身科技創(chuàng)新事業(yè)。在今年5月5日鄂州半程馬拉松中，由中心組織的50名科技工作者參加的院士專家工作站方陣亮相賽場并代表我市榮獲優(yōu)秀方陣獎。同時今年按省科協(xié)安排，組織開展了院士工作站和專家工作站清理，推進(jìn)了院士專家工作站規(guī)范發(fā)展。

（三）績效目標(biāo)完成情況分析

1.我單位本年度預(yù)算執(zhí)行情況良好，執(zhí)行率為100%。

2.績效目標(biāo)完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

（1）2021年度產(chǎn)出指標(biāo)共有3個指標(biāo)，3個指標(biāo)全部完成，完成率100%。

（2）2021年度效益指標(biāo)共有2個，均為定性指標(biāo)，完成情況100%，新的一年將加強督促工作，按照年初預(yù)定的計劃，按時完成宣傳展教活動，真正提高全民的科學(xué)發(fā)展觀。

（3）2021年度涉及滿意度方面的指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)，完成率100%。

（四）上年度部門整體部門自評結(jié)果應(yīng)用情況

我部門高度重視此項績效自評工作，積極落實主體責(zé)任， 切實加強了組織領(lǐng)導(dǎo)，按照績效評價相關(guān)制度規(guī)定，明確了具體責(zé)任人，認(rèn)真開展自評，撰寫了績效評價報告，確?？冃ё栽u工作順利實施，并將按照要求進(jìn)行信息公開，對存在的問題 積極整改。督促本部門各處室加快項目工作進(jìn)度，按計劃完成 資金支付，減少結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（五）其他佐證材料

無

九、政府采購執(zhí)行情況說明

本部門 2021年度政府采購支出總額0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的100%。

十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。未列支“三公”經(jīng)費的主要原因：2021年按照年初預(yù)算計劃合理使用支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，與預(yù)算相同，主要原因是2021年按照年初預(yù)算計劃合理使用支出。

全年支出涉及出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的100%；其中：

（1）公務(wù)用車購置費0萬元，完成年初預(yù)算的100%，比年初預(yù)算增加0萬元。本年度購置（更新）公務(wù)用車0輛。

（2）公務(wù)用車運行費0萬元，完成年初預(yù)算的100%，比年初預(yù)算增加0萬元。截至2021年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量0臺。

3.公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的100%，比年初預(yù)算增加0萬元。其中：

外賓接待支出0萬元。2021年共接待來訪團(tuán)組0個，0人次（不包括陪同人員）。

國內(nèi)公務(wù)接待支出 0萬元。2021年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個。

十一、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

本部門單位無政府性基金支出。

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算說明

本部門單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十三、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位） 參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開

本單位當(dāng)年無財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出。

第三部分  專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。主要包括：人員經(jīng)費（單位基本支出中用財政專戶管理資金安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”）和日常公用經(jīng)費（單位用財政專戶管理資金安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出，主要包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（三）項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。

（四）一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（五）公共安全支出（204類）：反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。

（六）社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

（十）因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

（十一）公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（十二）公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

第四部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心2021年部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表